Art.23-Prüfung

Kontrollinstanz: Art.23-Prüfer

Vor Übermittlung eines Projekt-Auszahlungsantrages an das GS, sind die Ausgaben im Projekt durch die Kontrollinstanz auf ihre Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen. Dazu haben die Mitgliedsstaaten – Polen und Freistaat Sachsen das System der Kontrolle des ersten Grades entwickelt. Aufgabe der Prüfer besteht u.a. in der Bestätigung der Förderfähigkeit der genannten Ausgaben und deren Konformität mit dem Projektantrag, den Grundsätzen des Programmes, dem EU- und nationalen Recht, darunter der Erfüllung der Outputindikatoren (qualitativ und quantitativ).

Art. 23 Prüfer - Sächsische Aufbaubank - Fördebank (SAB):
- Landkreis Görlitz
- Landkreis Bautzen
- weitere deutsche Projektträger

 

Gemeinsame Standards für die Kontrolle und Prüfung der Kontrollinstanzen Artikel 23 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013:
 Gemeinsame Standards 1.62 MB (pdf)

Anlagen:
 Anlage 1a Checkliste für die Verwaltungskontrolle für die polnischen Begünstigten124.0 KB (xls)
 Anlage 1b Prüfprotokoll für die Verwaltungskontrolle gemäß Artikel 23 VO (EU) 1299/2013 für die sächsische Seite 332.0 KB (docx)
 Anlage 2a Checkliste für die Vor-Ort-Kontrolle für die polnischen Begünstigten 256.0 KB (doc)
 Anlage 2b Prüfprotokoll für die Vor-Ort-Kontrolle für die sächsischen Begünstigten (doc) 554.0 KB
 Anlage 3  Methodologie der Stichprobenauswahl der Projekte für die Vor-Ort-Kontrolle für die polnische Seite 84.0 KB (doc)
 Anlage 4  Notiz über unregelmäßige Ausgaben für die polnische Seite 30.0 KB (docx) 30.0 KB
 Anlage 5 Projektpartner-Risikoanalyseblatt 19.0 KB (xlsx)
 Anlage 6 Projekt-Risikoanalyseblatt 28.0 KB (xls)
 Anlage 7 Programm-Risikoanalyseblatt 38.0 KB (xls)
 Anlage 8 Protokoll einer Kontrolle zur Dauerhaftigkeit 35.0 KB (docx)
 Anlage 9 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen für das Projekt  35.0 KB (xls)
 Anlage 10 Fragebogens zur Überwachung der Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit des Kleinprojekts 213.0 KB (docx)
 Anlage 11 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen 26.0 KB (xls)
 Anlage 12 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen für Kleinprojekte 26.0 KB (xls)

 

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