Art.23-Prüfung

Art.23-Prüfung

Kontrollinstanz - Art.23-Prüfer - Vor Übermittlung eines Projekt-Auszahlungsantrages an das GS, sind die Ausgaben im Projekt durch die Kontrollinstanz auf ihre Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen. Dazu haben die Mitgliedsstaaten – Polen und Freistaat Sachsen das System der Kontrolle des ersten Grades entwickelt.  Aufgabe der Prüfer besteht u.a. in der Bestätigung der Förderfähigkeit der genannten Ausgaben und deren Konformität mit dem Projektantrag, den Grundsätzen des Programmes, dem EU- und nationalen Recht, darunter der Erfüllung der Outputindikatoren (qualitativ und quantitativ).

Art. 23 Prüfer - Sächsische Aufbaubank (SAB)

Landkreis Görlitz

Landkreis Bautzen

weitere deutsche Projektträger

 

Gemeinsame Standards für die Kontrolle und Prüfung der Kontrollinstanzen Artikel 23 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

 Gemeinsame Standards (pdf) 1.62 MB

Anlagen:

 Anlage 1a Checkliste für die Verwaltungskontrolle für die polnischen Begünstigten (xls) 124.0 KB

 Anlage 1b Prüfprotokoll für die Verwaltungskontrolle gemäß Artikel 23 VO (EU) 1299/2013 für die sächsische Seite (docx) 332.0 KB

 Anlage 2a Checkliste für die Vor-Ort-Kontrolle für die polnischen Begünstigten (doc) 256.0 KB

 Anlage 2b Prüfprotokoll für die Vor-Ort-Kontrolle für die sächsischen Begünstigten (doc) 554.0 KB

 Anlage 3  Methodologie der Stichprobenauswahl der Projekte für die Vor-Ort-Kontrolle für die polnische Seite (doc) 84.0 KB

 Anlage 4  Notiz über unregelmäßige Ausgaben für die polnische Seite (docx) 30.0 KB

 Anlage 5 Projektpartner-Risikoanalyseblatt (xlsx) 19.0 KB

 Anlage 6 Projekt-Risikoanalyseblatt (xls) 28.0 KB

 Anlage 7 Programm-Risikoanalyseblatt (xls) 38.0 KB

 Anlage 8 Protokoll einer Kontrolle zur Dauerhaftigkeit (docx) 35.0 KB

 Anlage 9 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen für das Projekt (xls) 35.0 KB

 Anlage 10 Fragebogens zur Überwachung der Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit des Kleinprojekts (docx) 213.0 KB

 Anlage 11 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen (xls) 26.0 KB

 Anlage 12 Zusammenstellung der Ergebnisse der Dauerhaftigkeitsprüfungen für Kleinprojekte (xls) 26.0 KB

 

Sächsische Aufbaubank

Abteilung Infrastruktur und Kommunales 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 
 
Tel.: +49-351-4910 4870 
Fax: +49-351-4910 4205 

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magdalena.doering@sab.sachsen.de

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E-Mail: 
kerstin.leischke@sab.sachsen.de

Stefanie Jähn 
Tel.: +49-351-4910 4274 
E-Mail: stefanie.jaehn@sab.sachsen.de

Anna Dannowski
Tel.: +49-351-4910 4899 
E-Mail: anna.dannowski@sab.sachsen.de